Overzicht incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Omschrijving | |||||
Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Vitaal en Sociaal Breda | |||||||||
1.1 | Opgroeien | |||||||||
Toeleiding tot maatwerkvoorziening | 3.771 | 3.771 | 3.771 | 3.771 | Sociaal Domein Jeugd - integratie uitkering | |||||
Toeleiding tot maatwerkvoorziening | 424 | 424 | Sociaal Domein Jeugd - aandeel regio | |||||||
Jeugdhulp maatwerkvoorziening | 28.073 | 28.772 | 28.857 | 0 | 28.997 | Sociaal Domein Jeugd - integratie uitkering | ||||
Jeugdhulp maatwerkvoorziening | 17.429 | 17.429 | Sociaal Domein Jeugd - aandeel regio | |||||||
Jeugdhulp geëscaleerde zorg | 4.401 | 4.709 | 309 | 4.709 | 309 | 4.709 | 309 | Sociaal Domein Jeugd - integratie uitkering | ||
Jeugdhulp geëscaleerde zorg | 5.431 | 5.431 | 4.401 | Sociaal Domein Jeugd - aandeel regio | ||||||
Primair en voortgezet onderwijs | 100 | 100 | 0 | VJN 2015 maatschappelijlk betrokken onderwijs | ||||||
Primair en voortgezet onderwijs | 195 | 293 | 390 | 488 | Voorschoolse voorziening peuters meicirculaire 16 | |||||
Primair en voortgezet onderwijs | 437 | 437 | 437 | 437 | Jeugd DU | |||||
Primair en voortgezet onderwijs | 284 | 285 | 285 | 285 | Versterking peuterspeelzaalwerk - wet Oké | |||||
Primair en voortgezet onderwijs | 1.380 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | OAB incidenteel | ||||
Primair en voortgezet onderwijs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | RMC middelen | |
1.2 | Leren, ontwikkelen en werken | |||||||||
Participatie | 50 | 30 | 34 | 34 | ||||||
Participatie | 41 | 41 | 41 | 41 | Vrouwenopvang - decentralisatie uitkering | |||||
Reiintegratie | 1.774 | 304 | 2.090 | 304 | 2.399 | 304 | 994 | 304 | Sociaal Domein - decentralisatie uitkering/onttrekking reserve Sociaal Domein | |
Reiintegratie | 412 | 17 | 0 | -1.180 | 0 | -1.180 | ||||
1.3 | Betrokken zijn | |||||||||
Algemene voorzieningen volwassen | 100 | 100 | 100 | |||||||
Algemene voorzieningen volwassen | 6.331 | 6.231 | 6.231 | 6.231 | Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang | |||||
Algemene voorzieningen volwassen | 561 | 411 | 411 | 411 | Sociaal Domein | |||||
Toeleiding tot maatwerkvoorziening volwassen | 4.937 | 4.937 | 4.671 | 4.571 | Sociaal Domein - integratie uitkering | |||||
Toeleiding tot maatwerkvoorziening volwassen | 863 | 863 | 863 | 863 | WMO middelen ondersteuning ouderen | |||||
Volwassen maatwerkondersteuning | 16.083 | 450 | 15.818 | 450 | 15.818 | 450 | 15.789 | 450 | Sociaal Domein | |
1.4 | Ontmoeten | |||||||||
107 | Bijdrage wijkontwikkeling | |||||||||
250 | Voorjaarsnota 2016: innovatieve projecten/Breda begroot | |||||||||
Leefbaarheid | 1.000 | 1.000 | Wijkimpuls middelen Breda 2015 - 2018 | |||||||
Wijkaanpak | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Herinrichting openbare ruimte Linie-Doornbos (ontrrekking reserve Wijkontwikkeling) | |
Statushouders | 300 | 300 | Statushouders (onttrekking reserve Sociaal Domein) | |||||||
1.5 | Thuis | |||||||||
Volwassen geëscaleerde zorg | 5.294 | 4.110 | 4.260 | 4.260 | Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang | |||||
Volwassen geëscaleerde zorg | 30.799 | 1.500 | 31.705 | 1.500 | 32.393 | 1.500 | 32.389 | 1.500 | Sociaal Domein - integratie uitkering | |
Volwassen geëscaleerde zorg | 59 | 59 | 55 | 55 | WMO middelen | |||||
1.6 | Leven | |||||||||
Sportbeleid | 651 | 651 | 651 | 651 | Brede impuls combinatie functies | |||||
Volksgezondheid | 195 | 40 | 40 | 40 | Gezond in de stad (GIDS-gelden) | |||||
Subtotaal programma | 132.010 | 27.596 | 106.848 | 7.341 | 105.614 | 2.940 | 104.314 | 2.940 | ||
2 | Ondernemend Breda | |||||||||
2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | |||||||||
Evenementen | 500 | Evenementen voorjaarsnota 2016 | ||||||||
Evenementen | 600 | 600 | Evenementen vanuit coalitieakkoord | |||||||
Economische Zaken | 900 | 400 | Versterking Binnenstad (coalitieakkoord) en Verhaal van Breda VJN16) | |||||||
Economische Zaken | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Toeristenbelasting | |
2.2 | Grote projecten in de stad | |||||||||
Via Breda | 100 | 100 | Via Breda voorjaarsnota 2016 | |||||||
Via Breda | 270 | 270 | Via Breda Marktteam en programmering | |||||||
Subtotaal programma | 2.395 | 25 | 1.395 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||||||
3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | |||||||||
Stedelijke planning en programmering | 100 | Welstandsnota voorjaarsnota 2016 | ||||||||
Ruimtelijke ordening | 100 | Scenario's NAC-stadion voorjaarsnota 2016 | ||||||||
Ruimtelijke ordening | 100 | 100 | Digitalisering coalitieakkoord | |||||||
3.3 | Breda is een duurzame en bestendige stad | |||||||||
Milieubeheer | 1.061 | 285 | 1.034 | 257 | 1.034 | 257 | 1.034 | 257 | Decentralisatie-uitkering Bodemsanering | |
Milieubeheer | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | Milieubeheer | |
Groen en Water | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | Groen en water (onttrekking reserve groenfonds) | |
3.4 | Bereikbaar Breda | |||||||||
Mobiliteit | 100 | 100 | Omkatting onderhoud verkeersregelinstallaties | |||||||
Subtotaal programma | 2.657 | 1.480 | 2.430 | 1.453 | 2.230 | 1.453 | 2.230 | 1.453 | ||
4 | Basis op orde in Breda | |||||||||
4.2 | Dienstverlening | |||||||||
400 | Impuls toezicht en handhaving 2017 | |||||||||
225 | 225 | Verkiezingen | ||||||||
278 | 278 | 278 | 278 | Decentralisatie Provinciale taken | ||||||
41 | 41 | 41 | mutaties decentralisatie taken vergunning, toezicht en handhaving | |||||||
4.3 | Beheer van de openbare ruimte | |||||||||
163 | Voorjaarsnota 2016: innovatieve projecten/Smart City | |||||||||
Subtotaal programma | 1.066 | 0 | 544 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | ||
5 | Organisatie en financiën van Breda | |||||||||
5.1 | Een toekomstbestendige organisatie | |||||||||
Bedrijfsvoering | 150 | 150 | Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang | |||||||
Bedrijfsvoering | 51 | 51 | 51 | 51 | WMO middelen | |||||
5.2 | Solide financiën | |||||||||
Algemene Uitkering gemeentefonds Sociaal Domein | 118.225 | 118.042 | 117.629 | 115.968 | Sociaal Domein | |||||
Algemene Uitkering gemeentefonds Decentralisatie uitkeringen | 14.715 | 13.454 | 13.552 | 13.649 | Decentralisatie uitkeringen | |||||
Algemene Uitkering gemeentefonds | 13.470 | 13.505 | 13.505 | 13.615 | Integratie uitkeringen | |||||
bijdrage uit investeringsreserve | 2.100 | 1.700 | 1.300 | 900 | bijdrage i.v.m. omzetten investeringen naar onderhoudsbudget | |||||
bijdrage uit de algemene reserve | 1.350 | 1.350 | bijdrage aan pesrspectief | |||||||
Subtotaal programma | 201 | 149.860 | 201 | 148.051 | 51 | 145.986 | 51 | 144.133 | ||
Totaal | 138.330 | 178.961 | 111.417 | 156.870 | 108.239 | 150.403 | 106.939 | 148.550 | ||